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中國民主建國會安徽省委員會2015年部門決算情況

2016-08-26 12:08:55 來源:民建安徽省委網站

 

一、部門主要職能

根據中共安徽省委辦公廳“印發中國民主建國會安徽省委員會機關內設機構和人員編制方案 ”(廳[1996]64號)及省編辦《關于省民主黨派機關增設參政議政部門批復》、皖編辦(2003)178號文件規定,省民建的主要職責是:圍繞經濟建設和中心任務進行調查研究,積極開展參政議政、民主監督;負責全省各級民建組織的建立、發展、鞏固和改選、換屆及會員管理工作;負責全省各級組織的思想建設和對外宣傳等工作,開展統戰理論研究;組織和發揮全省組織和會員智力優勢,開展同心工程、支邊、扶貧、咨詢服務等方面的工作。

 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,中國民主建國會安徽省委員會2015年度部門決算包括省民建本級決算,與預算一致。

納入省民建2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表::

序號

單位名稱

1

省民建本級

 

三、省民建2015年度部門決算說明

(一)2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計584.2萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計583.5萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加35.9萬元和35.5萬元,增長6.5%和6.5%,主要原因:一是項目經費增加;二是人員工資增加。

(二)2015年度收入決算情況說明

本年收入合計584.2萬元,其中:財政撥款收入584.2萬元,占100%。

(三)2015年度支出決算情況說明

本年支出合計583.5萬元,其中:基本支出411.2萬元,占70.5%;項目支出172.3萬元,占29.5%。

(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計584.2萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計583.5萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加35.9萬元和35.5萬元,增長6.5%和6.5%,主要原因:一是項目經費增加;二是人員工資增加。

(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出583.5萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加35.5萬元,增長6.5%。主要原因一是項目經費增加;二是人員工資增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為464.4萬元,支出決算為583.5萬元,完成年初預算的125.6%。決算數大于預算數的主要原因一是項目經費增加;二是人員工資增加。其中基本支出411.2萬元,占70.5%;項目支出172.3萬元,占29.5%。具體情況如下:

1.“一般公共服務”2015年度決算411萬元,比2014年增加190.5萬元,增長86.4%,主要原因一是人員經費增加;二是代收代支的管委會房租收入。其中:“行政運行”決算395.2萬元,主要用于機構運轉及辦公支出?!捌渌话愎卜罩С觥睕Q算15.8萬元,主要用于項目開支。

2.“社會保障和就業”2015年度決算115.6萬元,比2014年增加34.7萬元,增長42.9%,主要原因是增加了養老保險和職業年金。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算65.8萬元,主要用于本機關離退休人員支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算38.6萬元,比2014年增加11.8萬元,增長44%,主要原因是離休人員醫藥費用增加。其中:“行政單位醫療”決算18.6萬元,主要用于機關醫療保障方面的支出; “其他醫療保障支出”決算20萬元,主要用于補助離退休人員醫療保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2015年度決算18.3萬元,比2014年增加1.8萬元,增長10.9%,主要原因住房公積金增加。其中:“住房公積金”決算12.5萬元,“提租補貼”決算5.8萬元,主要用于本機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出411.2萬元,其中人員經費288.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費133.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

省民建2015年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2015年度省民建機關運行經費410.99萬元,主要用于保障單位運行。

(二)國有資產占有使用情況

截至到2015年12月31日,省民建共有車輛2輛,其中部級領導干部用車1輛,一般公務用車1輛。

(九)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

 

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據)

財務公開附件.rar

 

 

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